| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 210 000 Kč | 5 210 000 Kč | 1 120 607 Kč | 21,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 200 000 Kč | 5 200 000 Kč | 1 120 607 Kč | 21,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |