| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 845 000 Kč | 11 846 000 Kč | 2 773 239 Kč | 23,4% | |
| 501 | Platy | 5 210 000 Kč | 5 210 000 Kč | 1 120 607 Kč | 21,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 327 000 Kč | 4 327 000 Kč | 1 078 700 Kč | 24,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 308 000 Kč | 2 309 000 Kč | 573 932 Kč | 24,9% |