| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 308 000 Kč | 2 309 000 Kč | 573 932 Kč | 24,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 530 000 Kč | 1 530 000 Kč | 387 460 Kč | 25,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 745 000 Kč | 745 000 Kč | 179 961 Kč | 24,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 33 000 Kč | 34 000 Kč | 6 511 Kč | 19,2% |