| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 420 000 Kč | 1 420 000 Kč | 222 999 Kč | 15,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 10 450 Kč | 23,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 28 152 Kč | 25,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 430 000 Kč | 430 000 Kč | 54 941 Kč | 12,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 825 000 Kč | 825 000 Kč | 129 455 Kč | 15,7% |