| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 282 000 Kč | 15 833 688 Kč | 2 906 640 Kč | 18,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 420 000 Kč | 1 420 000 Kč | 222 999 Kč | 15,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 690 000 Kč | 2 705 000 Kč | 671 233 Kč | 24,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 317 000 Kč | 8 853 688 Kč | 1 792 307 Kč | 20,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 685 000 Kč | 2 685 000 Kč | 211 310 Kč | 7,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 8 791 Kč | 5,2% |