| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 317 000 Kč | 8 853 688 Kč | 1 792 307 Kč | 20,2% | |
| 5161 | Poštovní služby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 269 Kč | 16,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 13 443 Kč | 13,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 19 165 Kč | 7,1% |
| 5164 | Nájemné | 110 000 Kč | 113 000 Kč | 28 873 Kč | 25,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 21 530 Kč | 35,9% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 55 907 Kč | 17,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 437 000 Kč | 7 970 688 Kč | 1 650 120 Kč | 20,7% |