| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 685 000 Kč | 2 685 000 Kč | 211 310 Kč | 7,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 510 000 Kč | 2 510 000 Kč | 179 795 Kč | 7,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 12 124 Kč | 121,2% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 423 Kč | 14,2% |
| 5175 | Pohoštění | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 16 468 Kč | 12,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 500 Kč | 7,5% |