| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 890 000 Kč | 42 890 000 Kč | 553 595 Kč | 1,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 37 650 000 Kč | 42 650 000 Kč | 533 529 Kč | 1,3% |
| 613 | Pozemky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 067 Kč | 100,3% |