| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 650 000 Kč | 42 650 000 Kč | 533 529 Kč | 1,3% | |
| 6121 | Stavby | 29 400 000 Kč | 34 400 000 Kč | 533 529 Kč | 1,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 8 200 000 Kč | 8 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |