| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 800 000 Kč | 84 352 688 Kč | 10 263 865 Kč | 12,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 19 068 Kč | 31,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 120 000 Kč | 8 120 000 Kč | 99 046 Kč | 1,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 56 340 000 Kč | 60 891 688 Kč | 7 634 474 Kč | 12,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 190 000 Kč | 1 190 000 Kč | 377 136 Kč | 31,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 220 000 Kč | 2 221 000 Kč | 175 572 Kč | 7,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 11 870 000 Kč | 11 870 000 Kč | 1 958 569 Kč | 16,5% |