| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 870 000 Kč | 11 870 000 Kč | 1 958 569 Kč | 16,5% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 10 900 000 Kč | 10 900 000 Kč | 1 939 405 Kč | 17,8% |
| 63 | Finanční operace | 970 000 Kč | 970 000 Kč | 19 165 Kč | 2,0% |