| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 460 000 Kč | 3 460 000 Kč | 691 347 Kč | 20,0% | |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 27 597 Kč | 27,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 655 000 Kč | 2 655 000 Kč | 663 750 Kč | 25,0% |
| 6121 | Stavby | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |