| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 550 000 Kč | 19 550 000 Kč | 2 436 687 Kč | 12,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 11 090 Kč | 27,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 128 459 Kč | 116,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 54 600 Kč | 21,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 170 425 Kč | 340,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 830 000 Kč | 7 830 000 Kč | 1 957 500 Kč | 25,0% |
| 6121 | Stavby | 6 200 000 Kč | 7 200 000 Kč | 114 612 Kč | 1,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 900 000 Kč | 3 900 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |