| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 258 456 Kč | 28,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 39 649 Kč | 26,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 1 946 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 4 066 Kč | 5,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 193 768 Kč | 32,3% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 12 737 Kč | 36,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 6 291 Kč | 15,7% |