| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 340 000 Kč | 10 352 000 Kč | 370 444 Kč | 3,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 24 708 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 82 000 Kč | 22 050 Kč | 26,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 20 930 Kč | 7,8% |
| 6121 | Stavby | 9 000 000 Kč | 10 000 000 Kč | 302 756 Kč | 3,0% |