| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 560 000 Kč | 1 560 000 Kč | 250 632 Kč | 16,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 149 000 Kč | 149 000 Kč | 31 092 Kč | 20,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 143 Kč | 14,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 169 590 Kč | 24,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 49 807 Kč | 27,7% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |