| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 190 000 Kč | 1 190 000 Kč | 377 136 Kč | 31,7% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 430 000 Kč | 430 000 Kč | 95 976 Kč | 22,3% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 730 000 Kč | 730 000 Kč | 281 160 Kč | 38,5% |
| 437 | Služby sociální prevence | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 439 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |