| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 600 000 Kč |
2 600 000 Kč |
521 711 Kč |
20,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
320 000 Kč |
320 000 Kč |
126 813 Kč |
39,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
560 000 Kč |
560 000 Kč |
151 563 Kč |
27,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
230 000 Kč |
230 000 Kč |
56 846 Kč |
24,7% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
2 900 Kč |
19,3% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 505 Kč |
35,1% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
125 000 Kč |
125 000 Kč |
11 647 Kč |
9,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
34 630 Kč |
13,9% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
26 010 Kč |
37,2% |
| 5153 |
Plyn
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
-12 220 Kč |
-15,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
210 000 Kč |
210 000 Kč |
58 410 Kč |
27,8% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
3 269 Kč |
16,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
13 443 Kč |
16,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
7 490 Kč |
15,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
320 000 Kč |
320 000 Kč |
55 907 Kč |
17,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
111 973 Kč |
22,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
1 547 Kč |
1,5% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
12 124 Kč |
121,2% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
1 423 Kč |
14,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
3 731 Kč |
4,1% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
1 000 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
2 500 Kč |
2,5% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
7 000 Kč |
35,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
0 Kč |
0 Kč |
2 734 Kč |
0,00% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 570 Kč |
51,4% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
16 920 Kč |
33,8% |
| 6121 |
Stavby
|
1 600 000 Kč |
1 600 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |