| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 818 000 Kč | 850 449 Kč | 794 981 Kč | 93,5% | |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 718 000 Kč | 753 949 Kč | 702 898 Kč | 93,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 100 000 Kč | 96 500 Kč | 92 083 Kč | 95,4% |