| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 480 700 Kč | 2 698 178 Kč | 1 956 167 Kč | 72,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 818 000 Kč | 850 449 Kč | 794 981 Kč | 93,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 618 600 Kč | 1 800 629 Kč | 1 137 816 Kč | 63,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 500 Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | 66,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 42 600 Kč | 42 600 Kč | 20 370 Kč | 47,8% |