| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 244 000 Kč | 358 581 Kč | 244 332 Kč | 68,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 500 Kč | 3 700 Kč | 328 Kč | 8,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 504 Kč | 62,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 28 000 Kč | 103 000 Kč | 97 803 Kč | 95,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000 Kč | 103 000 Kč | 84 110 Kč | 81,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 158 500 Kč | 144 881 Kč | 59 586 Kč | 41,1% |