| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 618 600 Kč | 1 800 629 Kč | 1 137 816 Kč | 63,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 244 000 Kč | 358 581 Kč | 244 332 Kč | 68,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 192 000 Kč | 155 300 Kč | 119 519 Kč | 77,0% |
| 516 | Nákup služeb | 601 200 Kč | 581 688 Kč | 342 609 Kč | 58,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 571 400 Kč | 694 560 Kč | 421 311 Kč | 60,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 10 000 Kč | 10 500 Kč | 10 046 Kč | 95,7% |