| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 000 Kč | 107 000 Kč | 94 034 Kč | 87,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 15 000 Kč | 11 830 Kč | 78,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 43 000 Kč | 42 746 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 310 Kč | 6,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 23 500 Kč | 20 680 Kč | 88,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 422 Kč | 84,2% |
| 5194 | Věcné dary | 10 000 Kč | 10 500 Kč | 10 046 Kč | 95,7% |