| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 720 000 Kč | 423 000 Kč | 269 504 Kč | 63,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 8 000 Kč | 33 000 Kč | 31 804 Kč | 96,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 169 Kč | 1,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 6 348 Kč | 35,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 372 Kč | 16,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 142 000 Kč | 97 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 228 000 Kč | 227 810 Kč | 99,9% |