| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 141 796 Kč | 88,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 101 000 Kč | 99 450 Kč | 98,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 164 Kč | 4,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 12 000 Kč | 27 000 Kč | 26 980 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 500 Kč | 5 500 Kč | 4 258 Kč | 77,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 6 058 Kč | 67,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 28 000 Kč | 8 000 Kč | 3 630 Kč | 45,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 000 Kč | 4 000 Kč | 1 256 Kč | 31,4% |