| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 454 800 Kč | 552 117 Kč | 293 203 Kč | 53,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 300 Kč | 4 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 929 Kč | 48,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 58 000 Kč | 106 100 Kč | 87 150 Kč | 82,1% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 118 700 Kč | 118 700 Kč | 93 892 Kč | 79,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 269 800 Kč | 319 017 Kč | 110 232 Kč | 34,6% |