| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 381 400 Kč | 3 127 552 Kč | 1 727 508 Kč | 55,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 454 800 Kč | 552 117 Kč | 293 203 Kč | 53,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 178 400 Kč | 226 586 Kč | 188 986 Kč | 83,4% |
| 516 | Nákup služeb | 850 800 Kč | 830 740 Kč | 396 451 Kč | 47,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 889 400 Kč | 1 506 959 Kč | 842 576 Kč | 55,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 8 000 Kč | 11 150 Kč | 6 292 Kč | 56,4% |