| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 889 400 Kč | 1 506 959 Kč | 842 576 Kč | 55,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 864 300 Kč | 1 472 150 Kč | 820 118 Kč | 55,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 999 Kč | 40,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 200 Kč | 1 319 Kč | 796 Kč | 60,3% |
| 5175 | Pohoštění | 8 900 Kč | 18 490 Kč | 15 663 Kč | 84,7% |