| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 667 000 Kč | 3 690 757 Kč | 2 328 669 Kč | 63,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 182 080 Kč | 1 315 452 Kč | 1 035 754 Kč | 78,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 457 420 Kč | 2 347 805 Kč | 1 291 529 Kč | 55,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 24 500 Kč | 24 500 Kč | 1 386 Kč | 5,7% |