| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 182 080 Kč | 1 315 452 Kč | 1 035 754 Kč | 78,7% | |
| 501 | Platy | 0 Kč | 94 169 Kč | 92 624 Kč | 98,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 061 000 Kč | 1 045 608 Kč | 788 563 Kč | 75,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 121 080 Kč | 175 675 Kč | 154 567 Kč | 88,0% |