| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 124 068 Kč | 49,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 295 Kč | 61,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 291 Kč | 0,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 49 739 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 37 494 Kč | 53,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 24 249 Kč | 40,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |