| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 260 100 Kč | 8 083 485 Kč | 5 626 268 Kč | 69,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 185 800 Kč | 1 310 604 Kč | 1 066 013 Kč | 81,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 045 800 Kč | 3 464 881 Kč | 1 280 332 Kč | 37,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 25 500 Kč | 3 303 600 Kč | 3 278 523 Kč | 99,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 1 400 Kč | 1 400 Kč | 100,0% |