| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 185 800 Kč | 1 310 604 Kč | 1 066 013 Kč | 81,3% | |
| 501 | Platy | 66 000 Kč | 150 085 Kč | 116 723 Kč | 77,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 949 900 Kč | 963 050 Kč | 780 621 Kč | 81,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 169 900 Kč | 197 469 Kč | 168 669 Kč | 85,4% |