| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 250 000 Kč | 300 000 Kč | 203 718 Kč | 67,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 580 Kč | 72,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 36 000 Kč | 32 748 Kč | 91,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 40 964 Kč | 63,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 36 931 Kč | 61,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 75 000 Kč | 65 000 Kč | 26 613 Kč | 40,9% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 17 000 Kč | 16 406 Kč | 96,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 37 000 Kč | 35 476 Kč | 95,9% |