| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 260 000 Kč | 360 000 Kč | 138 263 Kč | 38,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 922 Kč | 21,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 309 Kč | 35,4% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 30 328 Kč | 46,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 90 000 Kč | 190 000 Kč | 91 704 Kč | 48,3% |