| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 285 500 Kč | 578 392 Kč | 66 992 Kč | 11,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 4 900 Kč | 49,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 22 000 Kč | 829 Kč | 3,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 34 603 Kč | 86,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 59 100 Kč | 8 080 Kč | 13,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 125 500 Kč | 422 292 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 25 000 Kč | 18 580 Kč | 74,3% |