| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 374 700 Kč | 1 429 859 Kč | 1 127 674 Kč | 78,9% | |
| 501 | Platy | 150 000 Kč | 141 697 Kč | 106 085 Kč | 74,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 040 400 Kč | 1 072 118 Kč | 846 077 Kč | 78,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 184 300 Kč | 216 044 Kč | 175 512 Kč | 81,2% |