| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 360 900 Kč | 4 981 562 Kč | 3 496 647 Kč | 70,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 374 700 Kč | 1 429 859 Kč | 1 127 674 Kč | 78,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 865 600 Kč | 2 917 503 Kč | 1 806 435 Kč | 61,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 115 600 Kč | 629 200 Kč | 562 538 Kč | 89,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |