| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 582 300 Kč | 524 478 Kč | 223 952 Kč | 42,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 800 Kč | 10 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000 Kč | 2 800 Kč | 1 210 Kč | 43,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 115 000 Kč | 171 569 Kč | 108 485 Kč | 63,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 10 005 Kč | 22,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 408 500 Kč | 294 309 Kč | 104 252 Kč | 35,4% |