| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 865 600 Kč | 2 917 503 Kč | 1 806 435 Kč | 61,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 582 300 Kč | 524 478 Kč | 223 952 Kč | 42,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 201 000 Kč | 264 165 Kč | 217 676 Kč | 82,4% |
| 516 | Nákup služeb | 1 360 400 Kč | 1 180 900 Kč | 646 668 Kč | 54,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 696 900 Kč | 872 960 Kč | 655 687 Kč | 75,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 25 000 Kč | 75 000 Kč | 62 452 Kč | 83,3% |