| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 696 900 Kč | 872 960 Kč | 655 687 Kč | 75,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 658 300 Kč | 834 300 Kč | 650 009 Kč | 77,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 21 600 Kč | 21 660 Kč | 5 678 Kč | 26,2% |