| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 85 000 Kč | 123 200 Kč | 64 933 Kč | 52,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 73 000 Kč | 110 200 Kč | 53 263 Kč | 48,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 5 652 Kč | 94,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 028 Kč | 51,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 991 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |