| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 177 903 Kč | 59,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 15 080 Kč | 58,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 199 Kč | 60,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 44 000 Kč | 42 000 Kč | 13 963 Kč | 33,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 37 868 Kč | 68,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 33 130 Kč | 47,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 56 931 Kč | 67,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 732 Kč | 98,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |