| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 271 000 Kč | 206 000 Kč | 126 854 Kč | 61,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 45 000 Kč | 15 068 Kč | 33,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 779 Kč | 31,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000 Kč | 45 000 Kč | 34 556 Kč | 76,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 104 000 Kč | 74 000 Kč | 72 451 Kč | 97,9% |