| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 759 511 Kč | 737 865 Kč | 97,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 14 000 Kč | 12 300 Kč | 87,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 13 000 Kč | 12 474 Kč | 96,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 27 846 Kč | 25 211 Kč | 90,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 34 665 Kč | 34 486 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000 Kč | 6 000 Kč | 1 200 Kč | 20,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 289 000 Kč | 504 000 Kč | 501 134 Kč | 99,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 160 000 Kč | 151 060 Kč | 94,4% |