| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 324 900 Kč | 1 421 856 Kč | 1 167 943 Kč | 82,1% | |
| 501 | Platy | 100 000 Kč | 169 617 Kč | 168 461 Kč | 99,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 049 400 Kč | 1 040 256 Kč | 811 038 Kč | 78,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 175 500 Kč | 211 983 Kč | 188 444 Kč | 88,9% |