| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 081 600 Kč | 5 198 743 Kč | 3 375 247 Kč | 64,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 324 900 Kč | 1 438 824 Kč | 1 015 314 Kč | 70,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 294 000 Kč | 2 970 719 Kč | 1 672 441 Kč | 56,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 456 700 Kč | 783 200 Kč | 687 492 Kč | 87,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |