| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 081 600 Kč | 4 240 238 Kč | 1 432 009 Kč | 33,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 324 900 Kč | 1 243 463 Kč | 472 586 Kč | 38,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 294 000 Kč | 2 534 075 Kč | 800 557 Kč | 31,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 456 700 Kč | 456 700 Kč | 158 866 Kč | 34,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |