| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 081 600 Kč | 5 249 261 Kč | 3 727 223 Kč | 71,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 324 900 Kč | 1 421 856 Kč | 1 167 943 Kč | 82,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 294 000 Kč | 3 050 206 Kč | 1 872 524 Kč | 61,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 456 700 Kč | 771 199 Kč | 686 756 Kč | 89,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |