| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 661 600 Kč | 25 036 762 Kč | 13 839 868 Kč | 55,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 223 000 Kč | 165 500 Kč | 26 953 Kč | 16,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 29 810 000 Kč | 20 223 668 Kč | 10 369 267 Kč | 51,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 1 780 000 Kč | 2 462 075 Kč | 1 701 449 Kč | 69,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 17 560 Kč | 22,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 770 600 Kč | 2 107 519 Kč | 1 724 639 Kč | 81,8% |