| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 661 600 Kč | 34 535 843 Kč | 7 548 695 Kč | 21,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 223 000 Kč | 223 000 Kč | 26 953 Kč | 12,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 29 810 000 Kč | 29 971 168 Kč | 4 964 454 Kč | 16,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 1 780 000 Kč | 2 421 075 Kč | 1 432 570 Kč | 59,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 17 560 Kč | 22,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 770 600 Kč | 1 842 600 Kč | 1 107 158 Kč | 60,1% |