| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 85 000 Kč | 57 500 Kč | 23 323 Kč | 40,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 37 500 Kč | 20 488 Kč | 54,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 2 000 Kč | 85 Kč | 4,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 2 238 Kč | 40,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 513 Kč | 25,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 27 500 Kč | 10 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |