| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 495 500 Kč | 322 190 Kč | 65,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 30 000 Kč | 13 180 Kč | 43,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 862 Kč | 9,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 46 334 Kč | 77,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 60 000 Kč | 40 689 Kč | 67,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 95 000 Kč | 205 500 Kč | 138 679 Kč | 67,5% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 916 Kč | 89,6% |
| 6121 | Stavby | 150 000 Kč | 100 000 Kč | 63 531 Kč | 63,5% |